审计专员
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工作职责: 1.及时了解国家法律法规执行政策和集团上级单位管理文件信息,并对内进行培训宣贯; 2.建立健全公司审计、内控风险评估管理制度,完善对各项业务流程定期评审管理体系; 3.对公司各类管理制度文件、执行过程定期进行评审,保障各项管理文件、执行流程符合国家及上级单位政策文件要求; 4.定期对审计、内控业务合理性、有效性及风险进行评价,并及时进行修正; 5.针对内控风险管理办法的制定与修订,及时为各部门开展内控工作提供指标和培训; 6.参与公司各类招标、议标、评审会议,对评审过程及存在风险进行评估; 7.针对评审中发现的业务管控缺失或者不足,提出整改建议方案; 8.接待外部审计组织,做好各类审计报告文件及资料准备,撰写审计报告; 9.定期组织内部审计评价,对符合性风险进行评估;; 10.编制内控、审计报告,完成审计资料的收集、整理、归档; 11.其他领导交办的工作任务。
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